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Exercício: 2016
Nome do Credor: PROCERGS	Exportar os Dados

Número do empenho:	86	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	mp. referente ao Acesso a Rede IP de Comunicação para manutenção dos Programas das Carteiras de Identidades Secretaria Municipal de Administração, para o Exercício de 2016.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	mp. referente ao Acesso a Rede IP de Comunicação para manutenção dos Programas das Carteiras de Identidades Secretaria Municipal de Administração, para o Exercício de 2016.	500,00
04/01/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 61884.		39,01
04/01/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 61145		39,01
14/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 86/2016 - REF. DEZEMBRO/2015 PROCERGS - 801			39,01
14/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 86/2016 - REF. JANEIRO/2016 PROCERGS - 801			39,01
16/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 62681.		41,94
16/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 62681.		41,94
23/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 86/2016 - REF. JANEIRO/2016 PROCERGS - 801			41,94
11/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 63964.		41,94
29/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 86/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 PROCERGS - 801			41,94
13/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 64727.		41,94
28/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 86/2016 - REF. MARÇO/2016 PROCERGS - 801			41,94
13/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 65348.		41,94
15/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 66275.		41,94
28/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 86/2016 - REF. MAIO/2016 PROCERGS - 801			41,94
15/08/2016	Liquidado por Neusa, com orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 67335.		41,94
25/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 86/2016 - REF. JULHO/2016 PROCERGS - 801			41,94
21/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 2016/78212.		80,03
22/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 86/2016 - REF. OUTUBRO/2016 PROCERGS - 801			80,03
30/12/2016	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO		-83,88
30/12/2016	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-132,25
TOTAL		367,75	367,75	367,75
SALDO A PAGAR				0,00