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Exercício: 2016
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	87	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Serviços de Internet IP Profissional 2 Mega, para uso no Centro Administrativo Municipal, para o exercício de 2016.	0,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	Emp. referente a Serviços de Internet IP Profissional 2 Mega, para uso no Centro Administrativo Municipal, para o exercício de 2016.	7.000,00
04/01/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 152828.		539,90
14/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2016 - REF. DEZEMBRO/2015 COPREL TELECOM LTDA - 7580			539,90
04/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 177208.		555,90
15/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2016 - REF. JANEIRO/2016 COPREL TELECOM LTDA - 7580			555,90
03/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 3895.		555,90
15/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 COPREL TELECOM LTDA - 7580			555,90
05/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 210552/209408.		555,90
15/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2016 - REF. MARÇOL/2016 COPREL TELECOM LTDA - 7580			555,90
29/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 4901.		555,90
13/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2016 - REF. ABRIL/2016 COPREL TELECOM LTDA - 7580			555,90
02/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 227720.		555,90
06/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2016 - REF. MAIO/2016 COPREL TELECOM LTDA - 7580			555,90
06/07/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 37473.		555,90
14/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2016 - REF. JUNHO/2016 COPREL TELECOM LTDA - 7580			555,90
04/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1901.		555,90
15/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2016 - REF. JULHO/2016 COPREL TELECOM LTDA - 7580			555,90
08/09/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 56087.		555,90
15/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2016 - REF. AGOSTO/2016 COPREL TELECOM LTDA - 7580			555,90
04/10/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 65541		555,90
14/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2016 - REF. SETEMBRO/2016 COPREL TELECOM LTDA - 7580			555,90
11/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 75190.		555,90
14/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2016 - REF. OUTUBRO/2016 COPREL TELECOM LTDA - 7580			555,90
13/12/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 399405.		555,90
15/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 COPREL TELECOM LTDA - 7580			555,90
30/12/2016	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-345,20
TOTAL		6.654,80	6.654,80	6.654,80
SALDO A PAGAR				0,00