| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
| Número do empenho: | 991 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACOES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Publicações dos Atos Oficiais no Jornal O Mensageiro, referente ao mes de fevereiro de 2016. | 665,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | Emp. referente a Publicações dos Atos Oficiais no Jornal O Mensageiro, referente ao mes de fevereiro de 2016. | 665,00 | ||
| 29/02/2016 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 2210. | 665,00 | ||
| 07/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 991/2016 JORNAL OM LTDA ME - 5114 | 665,00 | ||
| TOTAL | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
