Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2017 |
Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria Municipal de Obras e Viação, em conformidade com as quantidades e características anexo. |
1.041,05 |
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| 05/05/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 217149800188531 |
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260,26 |
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| 05/05/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 217149800188531 |
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260,26 |
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| 05/05/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 217149800188531. |
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260,26 |
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| 05/05/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 217149800188531. |
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260,27 |
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| 15/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1216/2017 - REF. SEGURO 1ª PARCELA/2017
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
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260,26 |
| 12/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1216/2017 - REF. SEGURI 2ª PARCELA/2017
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
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260,26 |
| 14/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1216/2017 - REF. SEGURO 3ª PARCELA/2017
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
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260,26 |
| 15/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1216/2017 - REF. SEGURO 4ª PARCELA/2017
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
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260,27 |
| TOTAL |
1.041,05 |
1.041,05 |
1.041,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
