| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELIEKE EDMUNDO SCHAEFFER |
| Número do empenho: | 160 | Data de lançamento: | 11/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a meia diária ao servidor Elieke Edmundo Schaeffer, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 11/01/2017, para levar paciente Heitor Penz em tratamento de Saúde. | 97,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2017 | Emp. referente a meia diária ao servidor Elieke Edmundo Schaeffer, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 11/01/2017, para levar paciente Heitor Penz em tratamento de Saúde. | 97,87 | ||
| 11/01/2017 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DIÁRIA nº 02/2017. | 97,87 | ||
| 18/01/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2017 ELIEKE EDMUNDO SCHAEFFER - 5722 | 97,87 | ||
| TOTAL | 97,87 | 97,87 | 97,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
