Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1934 |
Data de lançamento: |
11/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de material ambulatorial necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2017 |
Aquisição de material ambulatorial necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
700,00 |
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| 01/06/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 42914. |
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350,00 |
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| 09/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1934/2017 - REF. P.P 08/2017
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350
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350,00 |
| 01/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4667; |
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350,00 |
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| 08/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1934/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350
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350,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
