Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2017 |
Aquisição de material ambulatorial necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
4.473,00 |
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| 01/06/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 42914. |
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1.322,00 |
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| 09/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1935/2017 - REF. P.P 08/2017
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350
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1.322,00 |
| 22/11/2017 |
DESPESA NAO REALIZADA NESSE RECURSO |
-2.434,75 |
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| 23/11/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 46632.,, |
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567,00 |
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| 27/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1935/2017 - REF. P.P 08/2017
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350
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567,00 |
| 26/12/2017 |
nao utilizado no exercicio |
-149,25 |
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| TOTAL |
1.889,00 |
1.889,00 |
1.889,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
