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Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED	Exportar os Dados

Número do empenho:	1936	Data de lançamento:	11/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de material ambulatorial necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina.	0,00	24.309,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2017	Aquisição de material ambulatorial necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina.	24.309,79
01/06/2017	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 42914.		4.406,43
09/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1936/2017 - REF. P.P 08/2017 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			4.406,43
23/06/2017	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 43453.		317,55
29/06/2017	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 43640.		1.425,60
29/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1936/2017 - REF. P.P 08/2017 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			317,55
12/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1936/2017 - REF. P.P 08/2017 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			1.425,60
15/08/2017	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 44768.		404,20
24/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1936/2017 - REF. P.P 08/2017 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			404,20
31/10/2017	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 46394.		329,65
01/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1936/2017 - REF. P.P 08/2017 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			329,65
22/11/2017	DESPESA NAO REALIZADA NESSE RECURSO	-17.000,00
01/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 001/46677;		266,00
08/12/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1936/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			266,00
26/12/2017	nao utilizado no exercicio	-160,36
TOTAL		7.149,43	7.149,43	7.149,43
SALDO A PAGAR				0,00