| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS |
| Número do empenho: | 2444 | Data de lançamento: | 27/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a serviço de mão de obra para manutenção do sistema elétrico dos veículos da Secretaria de Obras. | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2017 | Emp. referente a serviço de mão de obra para manutenção do sistema elétrico dos veículos da Secretaria de Obras. | 930,00 | ||
| 27/06/2017 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 1374,1376,1378,1379. | 930,00 | ||
| 03/07/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2444/2017 JOSE LEITE PEÇAS - 7546 | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
