Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2017 |
SALDO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº73/2015, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA, CONTROLE INTERNO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO MUNICIPAL. |
17.260,12 |
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| 30/01/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 3036. |
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4.315,03 |
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| 01/02/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 306/2017 - REF. JANEIRO/2017
SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580
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4.315,03 |
| 24/02/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 3045. |
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4.315,03 |
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| 07/03/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 306/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580
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4.315,03 |
| 30/03/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 3057. |
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4.315,03 |
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| 05/04/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 306/2017 - REF. MARÇO/2017
SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580
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4.315,03 |
| 27/04/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 3067. |
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4.315,03 |
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| 02/05/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 306/2017 - REF. ABRIL/2017
SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580
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4.315,03 |
| TOTAL |
17.260,12 |
17.260,12 |
17.260,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
