Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2017 |
SALDO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº109/2014, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE INFORMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO. |
14.164,42 |
|
|
01/02/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 201715. |
|
1.501,53 |
|
06/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2017 - REF. JANEIRO/2017
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.501,53 |
01/03/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração., sob NF n° 201724. |
|
1.501,53 |
|
07/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2017 - REF. MARÇO/2017
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.501,53 |
03/04/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 201732. |
|
1.501,53 |
|
05/04/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2017 - REF. MARÇO/2017
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.501,53 |
28/04/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 201739. |
|
1.501,53 |
|
03/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2017 - REF. ABRIL/2017
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.501,53 |
02/06/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 201748. |
|
1.501,53 |
|
07/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2017 - REF. MAIO/2017
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.501,53 |
30/06/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 201755. |
|
1.400,00 |
|
06/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2017 - REF. JUNHO/2017
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.400,00 |
02/08/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 201763. |
|
1.400,00 |
|
04/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2017 - REF. JULHO/2017
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.400,00 |
04/09/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 201768. |
|
1.400,00 |
|
05/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2017 - REF. AGOSTO/2017
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.400,00 |
29/09/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 201776. |
|
1.400,00 |
|
04/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2017 - REF. SETEMBRO/2017
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.400,00 |
01/11/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 201785. |
|
1.056,77 |
|
07/11/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2017 - REF. OUTUBRO/2017
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.056,77 |
TOTAL |
14.164,42 |
14.164,42 |
14.164,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.