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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LEANDRO A. LERMEN EIRELI-EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3402	Data de lançamento:	16/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	CONSTRUCAO GALPAO E IMPLANTACAO DE CALCAMENTO - RECURSOS BADESUL
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso:	EMPRESTIMO BADESUL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Construção galpão parque de máquinas, através do PROGRAMA PIMES BADESUL-Contrato nº 002/2017 entre o BADESUL eo Município de ERNESTINA.	0,00	169.915,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2017	Construção galpão parque de máquinas, através do PROGRAMA PIMES BADESUL-Contrato nº 002/2017 entre o BADESUL eo Município de ERNESTINA.	169.915,51
11/10/2017	Conforme boletim de medicao BM 01 e pela Nota Fiscal Nº 001/224;		27.470,47
24/11/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 1/239;		61.198,30
24/11/2017	liquidado a maior - referente saldo contrapartida		-6.181,03
28/11/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3402/2017 - REF. JANEIRO/2017 LEANDRO A. LERMEN EIRELI-EPP - 8483 conforme guia de liberação Badesul			27.470,47
17/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3402/2017 - REF. JANEIRO/2018 LEANDRO A. LERMEN EIRELI-EPP - 8483 ref. NF 239			55.017,27
05/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/258;		50.056,30
03/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/266;		37.371,47
14/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3402/2017 - REF. MARÇO/2018 LEANDRO A. LERMEN EIRELI-EPP - 8483 ref. 26/03/2018			50.056,30
14/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3402/2017 - REF. MAIO/2018 LEANDRO A. LERMEN EIRELI-EPP - 8483 ref. 15/05/2018			37.371,47
TOTAL		169.915,51	169.915,51	169.915,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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