Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2017 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA O PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017. |
21.016,00 |
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| 05/10/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 109. |
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5.254,00 |
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| 06/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2017 - REF. SETEMBRO/2017
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
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5.254,00 |
| 25/10/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 113. |
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5.254,00 |
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| 31/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2017 - REF. OUTUBRO/2017
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
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5.254,00 |
| 27/11/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 118. |
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5.254,00 |
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| 04/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
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5.254,00 |
| 18/12/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 123. |
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5.254,00 |
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| 22/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
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5.254,00 |
| TOTAL |
21.016,00 |
21.016,00 |
21.016,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
