Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2017 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE INFORMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO. |
3.144,00 |
|
|
| 01/11/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 201785. |
|
343,23 |
|
| 07/11/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4409/2017 - REF. OUTUBRO/2017
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
343,23 |
| 01/12/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 201790. |
|
1.400,00 |
|
| 05/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4409/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.400,00 |
| 19/12/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 201799. |
|
1.400,00 |
|
| 22/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4409/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.400,00 |
| 26/12/2017 |
nao utilizado no exercicio |
-0,77 |
|
|
| TOTAL |
3.143,23 |
3.143,23 |
3.143,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
