Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
Número do empenho: | 1017 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Prainha, Capão do Valo, percorrendo 117 Km diários, em 8 dias trabalhados, totalizando 936 km mensais, no valor de R$ 2,80 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 0,00 | 2.620,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/03/2018 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Prainha, Capão do Valo, percorrendo 117 Km diários, em 8 dias trabalhados, totalizando 936 km mensais, no valor de R$ 2,80 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 2.620,80 | ||
09/03/2018 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 326. | 2.620,80 | ||
12/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1017/2018 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 2.620,80 | ||
TOTAL | 2.620,80 | 2.620,80 | 2.620,80 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |