Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1025 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias servidores |
0,00 |
254,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias servidores |
254,42 |
|
|
| 08/03/2018 |
LIQUIDADO CFE ORIENTACOES DO SETOR DE PESSOAS |
|
254,42 |
|
| 09/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1025/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA - 501 |
|
|
254,42 |
| TOTAL |
254,42 |
254,42 |
254,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
