Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1035 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
CAPESER A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
CAPESER |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CAPESER REFERENTE ferias servidores |
0,00 |
236,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2018 |
CAPESER REFERENTE ferias servidores |
236,62 |
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| 08/03/2018 |
LIQUIDADO CFE ORIENTACOES DO SETOR DE PESSOAS |
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236,62 |
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| 19/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2018 - REF. JULHO/2018
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117
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11,12 |
| 28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
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-225,50 |
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| 28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
-225,50 |
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| TOTAL |
11,12 |
11,12 |
11,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
