MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de 02 Carimbo para Secretaria de Educação e Administração, 01 Carimbo para Programa PAA-Nutricionista e 01 Carimbo Prograna PEATE-Transporte Escolar.
0,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2018
Emp. referente a aquisição de 02 Carimbo para Secretaria de Educação e Administração, 01 Carimbo para Programa PAA-Nutricionista e 01 Carimbo Prograna PEATE-Transporte Escolar.
380,00
13/03/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 018567514.
380,00
14/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2018
UTZIG & NUNES LTDA - 3283
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
