PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, necessário para manutenção dos Poços Artesianos no interior do Município relacionados conforme orçamento 074593.
0,00
2.424,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2018
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, necessário para manutenção dos Poços Artesianos no interior do Município relacionados conforme orçamento 074593.
2.424,09
21/08/2018
material nao retirado
-2.424,09
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
