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Exercício: 2018
Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1059	Data de lançamento:	09/03/2018
Tipo de empenho:	Parcelamento CAPESER INSS Principal
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	4690.71.02.00.03.00 - Pincipal parcelamento Capeser / INSS
Natureza da despesa:	CAPESER
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	Emp. referente a Parcelamento da CAPESER-INSS- Principal	2.592,10	23.328,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2018	Emp. referente a Parcelamento da CAPESER-INSS- Principal	23.328,90
12/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		2.592,10
19/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2018 - REF. ABRIL/2018 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117			2.592,10
02/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		2.592,10
09/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2018 - REF. MAIO/2018 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117			2.592,10
04/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		2.592,10
07/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2018 - REF. JUNHO/2018 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117			2.592,10
03/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		2.592,10
10/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2018 - REF. JULHO/2018 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117			2.592,10
26/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		2.592,10
26/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		2.592,10
29/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		2.592,10
29/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2018 - REF. AGOSTO/2018 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117			2.592,10
29/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2018 - REF. SETEMBRO/2018 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117			2.592,10
05/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		2.592,10
08/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2018 - REF. OUTUBRO/2018 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117			2.592,10
30/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		2.592,10
10/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117 EM ATRASO			2.592,10
26/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117			2.592,10
TOTAL		23.328,90	23.328,90	23.328,90
SALDO A PAGAR				0,00