Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: E C NUNES ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1099 |
Data de lançamento: |
14/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 01 Fonte ATX POWERX 500W Bivolt e 01 Placa Base Semi nova pos-mi945aa, para microcomputador da EMEI. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2018 |
Emp. referente a aquisição de 01 Fonte ATX POWERX 500W Bivolt e 01 Placa Base Semi nova pos-mi945aa, para microcomputador da EMEI. |
400,00 |
|
|
14/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 018581828. |
|
400,00 |
|
22/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2018
E C NUNES ME - 7775 |
|
|
400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.