Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JANE MARIA DE ALMEIDA BONAMIGO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1100 |
Data de lançamento: |
14/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a confecção de Cópia de Chave, para depósito do P.A.A da Merenda Escolar. |
0,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2018 |
Emp. referente a confecção de Cópia de Chave, para depósito do P.A.A da Merenda Escolar. |
8,00 |
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| 14/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 171. |
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8,00 |
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| 21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2018
JANE MARIA DE ALMEIDA BONAMIGO - 7735 |
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8,00 |
| TOTAL |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
