Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1112 |
Data de lançamento: |
16/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASS. FARMACIA BASICA/ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ DOACAO |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 360un de Fraldas Geriátricas M e 20un de Fraldas Geriátricas P, para pessoas com necessidades especiais. |
0,00 |
435,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2018 |
Emp. referente a aquisição de 360un de Fraldas Geriátricas M e 20un de Fraldas Geriátricas P, para pessoas com necessidades especiais. |
435,00 |
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| 16/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, son DANFE nº 159459. |
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435,00 |
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| 20/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2018
DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912 |
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435,00 |
| TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
