Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1119 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 01 Aparelho de Telefone Celular 2.0 Logic, para uso no Plantão da ambulância nº 54 99978-4684. |
0,00 |
109,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2018 |
Emp. referente a aquisição de 01 Aparelho de Telefone Celular 2.0 Logic, para uso no Plantão da ambulância nº 54 99978-4684. |
109,00 |
|
|
| 21/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 4525. |
|
109,00 |
|
| 05/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2018
SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - 6762 |
|
|
109,00 |
| TOTAL |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
