Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1138 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ DOACAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de Doces para montagens de Cestas de Páscoa, para crianças atendidas no CRAS. |
0,00 |
356,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2018 |
Emp. referente a aquisição de Doces para montagens de Cestas de Páscoa, para crianças atendidas no CRAS. |
356,00 |
|
|
| 23/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 2032. |
|
356,00 |
|
| 02/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1138/2018
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
|
|
356,00 |
| TOTAL |
356,00 |
356,00 |
356,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
