Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1142 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Frutas legumes e produtos perecíveis para Merenda Escolar, os quais não foram cotados pelos fornecedores na Licitação. |
0,00 |
4.021,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2018 |
Emp. referente a aquisição de Frutas legumes e produtos perecíveis para Merenda Escolar, os quais não foram cotados pelos fornecedores na Licitação. |
4.021,00 |
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| 23/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 2033. |
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4.021,00 |
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| 02/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1142/2018
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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4.021,00 |
| TOTAL |
4.021,00 |
4.021,00 |
4.021,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
