Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SM PNEUS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1151 |
Data de lançamento: |
26/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a serviço de Recapagem e conserto de Pneus 1000R20 TV50, para uso nas máquinas da Secretaria de Serviços Urbanos. |
0,00 |
1.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2018 |
Emp. referente a serviço de Recapagem e conserto de Pneus 1000R20 TV50, para uso nas máquinas da Secretaria de Serviços Urbanos. |
1.580,00 |
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26/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 74. |
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1.580,00 |
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29/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1151/2018
SM PNEUS EIRELI - 7910 |
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1.580,00 |
29/03/2018 |
ERRO DE LANÇAMENTO. |
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-1.580,00 |
02/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1151/2018
SM PNEUS EIRELI - 7910 |
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1.580,00 |
TOTAL |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.