Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº25/2017, para Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos do Gabinete do Prefeito, em conformidade com as quantidades e características anexo.
0,00
246,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2018
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº25/2017, para Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos do Gabinete do Prefeito, em conformidade com as quantidades e características anexo.
246,65
03/07/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 00366790.
127,47
05/07/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1167/2018 - REF. 2ª PARCELA/2018
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
127,47
05/09/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 00396810.
119,18
06/09/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1167/2018 - REF. 4ª PARCELA/2018
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
119,18
TOTAL
246,65
246,65
246,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
