Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2017. para Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, em conformidade com as quantidades e características anexo.
0,00
2.520,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2018
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2017. para Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, em conformidade com as quantidades e características anexo.
2.520,74
15/05/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 00396780.
1.612,65
05/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1168/2018 - REF. 1ª PARCELA/2018
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
1.612,65
05/09/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 00396810.
908,09
06/09/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1168/2018 - REF. 4ª PARCELA/2018
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
908,09
TOTAL
2.520,74
2.520,74
2.520,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
