Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2017. para Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria Municipal de Obras, em conformidade com as quantidades e características anexo.
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1.485,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2018
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2017. para Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria Municipal de Obras, em conformidade com as quantidades e características anexo.
1.485,16
03/07/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 00366790.
1.485,16
05/07/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2018
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
1.485,16
TOTAL
1.485,16
1.485,16
1.485,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
