Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2017. para Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as quantidades e características anexo.
0,00
2.197,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2018
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2017. para Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as quantidades e características anexo.
2.197,99
03/08/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 00396800.
1.612,63
06/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1170/2018 - REF. 3ª PARCELA/2018
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
1.612,63
05/09/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 00396810.
585,36
06/09/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1170/2018 - REF. 4ª PARCELA/2018
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
585,36
TOTAL
2.197,99
2.197,99
2.197,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
