Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AZUS INDUSTRIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1173 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 855240/2017 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS |
| Natureza da despesa: |
AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 855240/2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de uma Pá Carregadeira: Convênio nº 855240/2017/MAPA/CAIXA. |
0,00 |
338.217,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
Aquisição de uma Pá Carregadeira: Convênio nº 855240/2017/MAPA/CAIXA. |
338.217,00 |
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| 29/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 215. |
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338.217,00 |
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| 30/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2018
AZUS INDUSTRIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - 8725 REF. NF 215 |
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338.217,00 |
| TOTAL |
338.217,00 |
338.217,00 |
338.217,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
