Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: KS SOLUÇÕES CORPORATIVAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1174 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.39.28.00.00.00 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
Natureza da despesa: |
DES INFORMATICA |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a pacote de 30 licenciamentos ou cessão de uso de programas de computação(antivírus), para UBS. |
0,00 |
2.699,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2018 |
Emp. referente a pacote de 30 licenciamentos ou cessão de uso de programas de computação(antivírus), para UBS. |
2.699,10 |
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23/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 27. |
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2.699,10 |
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30/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1174/2018
KS SOLUÇÕES CORPORATIVAS - 8395 |
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2.699,10 |
TOTAL |
2.699,10 |
2.699,10 |
2.699,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.