Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1180 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS REFERENTE FOLHA MARÇO 2018 |
0,00 |
3.945,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2018 |
INSS REFERENTE FOLHA MARÇO 2018 |
3.945,73 |
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| 28/03/2018 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTACOES DO SETOR DE PESSOAL |
|
3.945,73 |
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| 20/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1180/2018 - REF. ABRIL/2018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118
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3.237,05 |
| 18/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1180/2018 - REF. MAIO/2018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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|
538,41 |
| 20/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1180/2018 - REF. JUNHO/2018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118
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170,27 |
| TOTAL |
3.945,73 |
3.945,73 |
3.945,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
