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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S

Dados do Empenho
Número do empenho: 122 Data de lançamento: 09/01/2018
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - FERIAS E ABONO PECUNIARIOS CONTRATOS P/TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisao servidores 0,00 33.783,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisao servidores 33.783,01
09/01/2018 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. 33.783,01
12/01/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 122/2018 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 33.783,01
TOTAL 33.783,01 33.783,01 33.783,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.