Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1298 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA MARÇO 2018 |
0,00 |
3.502,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA MARÇO 2018 |
3.502,84 |
|
|
| 28/03/2018 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTACOES DO SETOR DE PESSOAL |
|
3.502,84 |
|
| 29/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1298/2018
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 |
|
|
3.502,84 |
| TOTAL |
3.502,84 |
3.502,84 |
3.502,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
