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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	Exportar os Dados

Número do empenho:	139	Data de lançamento:	10/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Ligações Telefônicas do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar, Emater, CRAS e Outros, utilizando a operadora 21, para o exercício de 2018.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2018	Emp. referente a Ligações Telefônicas do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar, Emater, CRAS e Outros, utilizando a operadora 21, para o exercício de 2018.	150,00
11/01/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0250219608611		31,79
15/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 139/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			31,79
12/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0250330663818.		5,23
15/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 139/2018 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2018 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			5,23
14/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob Fatura nº 0250456253835.		4,89
15/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 139/2018 - REF. MARÇO/ABRIL/2018 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			4,89
04/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0250490344818.		67,91
06/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 139/2018 - REF. MAIO/2018 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			67,91
07/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob fatura nº 0250621339795.		25,43
15/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 139/2018 - REF. JUNHO/JULHO/2018 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			25,43
06/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0250684231144.		14,75
14/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 139/2018 - REF. AGOSTO/2018 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			14,75
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00