Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14	Data de lançamento:	03/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do CRAS, localizado na rua Julio dos Santos nº693, referente ao exercício de 2018.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2018	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do CRAS, localizado na rua Julio dos Santos nº693, referente ao exercício de 2018.	2.500,00
04/01/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 053833781.		189,91
18/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. DEZEMBRO/2017 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			189,91
01/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 055311286.		140,94
19/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. JANEIRO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			140,94
05/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 056828921.		87,96
19/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			87,96
02/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 058346002.		149,55
17/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. MARÇO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			149,55
02/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 059878501.		188,56
17/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. ABRIL/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			188,56
05/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 061365806.		271,61
18/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. MAIO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			271,61
02/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 062860847.		262,77
18/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. JUNHO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			262,77
31/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 064391520.		270,87
17/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. JULHO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			270,87
03/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 065908625.		283,06
17/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. AGOSTO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			283,06
09/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 067430810.		276,30
18/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. SETEMBRO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			276,30
05/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 068950469.		270,64
19/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. OUTUBRO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			270,64
04/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 070464773.		107,83
17/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			107,83
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00