Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2018 |
Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria de Obras e Viação, em conformidade com as quantidades e características anexo. |
1.041,05 |
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| 24/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob BOLETO nº 74588. |
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260,26 |
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| 24/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob BOLETO nº 74589. |
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260,26 |
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| 24/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob BOLETO nº 74590. |
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260,26 |
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| 24/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob BOLETO nº 74591. |
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260,27 |
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| 15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1413/2018 - REF. 1ª PARCELA/2018
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
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260,26 |
| 15/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1413/2018 - REF. 2ª PARCELA/2018
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
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260,26 |
| 13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1413/2018 - REF. 3ª PARCELA/2018
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
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260,26 |
| 15/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1413/2018 - REF. 4ª PARCELA/2018
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
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260,27 |
| TOTAL |
1.041,05 |
1.041,05 |
1.041,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
