Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Rodrigo Dummel, em deslocamento a Passo Fundo no dia 04/04/2018, para Treinamento de Equipamentos Novos da Secretaria de Obras.
0,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2018
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Rodrigo Dummel, em deslocamento a Passo Fundo no dia 04/04/2018, para Treinamento de Equipamentos Novos da Secretaria de Obras.
24,00
05/04/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 4364.
24,00
10/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1423/2018
RODRIGO DUMMEL - 5507
24,00
TOTAL
24,00
24,00
24,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.