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Exercício: 2018
Nome do Credor: RICARDO ANTONIO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1424	Data de lançamento:	05/04/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Ricardo Antonio dos Santos, em deslocamento a Passo Fundo no dia 04/04/2018, para Treinamento de Equipamentos Novos da Secretaria de Obras.	0,00	24,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2018	Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Ricardo Antonio dos Santos, em deslocamento a Passo Fundo no dia 04/04/2018, para Treinamento de Equipamentos Novos da Secretaria de Obras.	24,00
05/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 4362.		24,00
10/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2018 RICARDO ANTONIO DOS SANTOS - 8147			24,00
TOTAL		24,00	24,00	24,00
SALDO A PAGAR				0,00