Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1428 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
Ferramentas |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Ferramntas e tinta, solvente, pincel e rolo, para pintura no trevo, para uso na Secretaria de Serviços Urbanos. |
0,00 |
474,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2018 |
Emp. referente a aquisição de Ferramntas e tinta, solvente, pincel e rolo, para pintura no trevo, para uso na Secretaria de Serviços Urbanos. |
474,40 |
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| 05/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 389/391. |
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474,40 |
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| 10/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1428/2018
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
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474,40 |
| TOTAL |
474,40 |
474,40 |
474,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
