Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1429 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 01bd de Oleo 68 Motor Flex 20lts, para manutenção dos veículos da Secretaria de Serviços Urbanos. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2018 |
Emp. referente a aquisição de 01bd de Oleo 68 Motor Flex 20lts, para manutenção dos veículos da Secretaria de Serviços Urbanos. |
230,00 |
|
|
| 05/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 93148. |
|
230,00 |
|
| 16/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1429/2018
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
|
|
230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
