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Exercício: 2018
Nome do Credor: ADELAR CLAYTON MILITZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	1437	Data de lançamento:	05/04/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OFICINEIRO
Fonte de Recurso:	BL PSB FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	EMP. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA IMSTRUTOR DA BANDA MUNICIPAL, PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS OFICINAS DO CRAS.	880,00	8.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2018	EMP. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA IMSTRUTOR DA BANDA MUNICIPAL, PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS OFICINAS DO CRAS.	8.800,00
06/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		880,00
09/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2018 - REF. MARÇO/2018 ADELAR CLAYTON MILITZ - 7960			880,00
26/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário da Saúde e Assist. Social.		880,00
02/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2018 - REF. ABRIL/2018 ADELAR CLAYTON MILITZ - 7960			880,00
25/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		880,00
04/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2018 - REF. MAIO/2018 ADELAR CLAYTON MILITZ - 7960			880,00
27/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		880,00
02/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2018 - REF. JUNHO/2018 ADELAR CLAYTON MILITZ - 7960			880,00
01/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		880,00
02/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2018 - REF. JULHO/2018 ADELAR CLAYTON MILITZ - 7960			880,00
29/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		880,00
03/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2018 - REF. AGOSTO/2018 ADELAR CLAYTON MILITZ - 7960			880,00
27/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist Social.		880,00
02/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2018 - REF. SETEMBRO/2018 ADELAR CLAYTON MILITZ - 7960			880,00
29/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		880,00
05/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2018 - REF. OUTUBRO/2018 ADELAR CLAYTON MILITZ - 7960			880,00
29/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		880,00
03/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 ADELAR CLAYTON MILITZ - 7960			880,00
20/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		880,00
26/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 ADELAR CLAYTON MILITZ - 7960			880,00
TOTAL		8.800,00	8.800,00	8.800,00
SALDO A PAGAR				0,00