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Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIA KUHN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1441	Data de lançamento:	05/04/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OFICINEIRO
Fonte de Recurso:	BL PSB FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	EMP. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA, PARA REGÊNCIA DO CORAL MUNICIPAL.	880,00	8.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2018	EMP. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA, PARA REGÊNCIA DO CORAL MUNICIPAL.	8.800,00
06/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		880,00
06/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		880,00
09/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		880,00
09/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1441/2018 - REF. MARÇO/2018 JULIA KUHN - 8757			880,00
12/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1441/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 JULIA KUHN - 8757			880,00
26/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário da Saúde e Assist. Social.		880,00
02/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1441/2018 - REF. ABRIL/2018 JULIA KUHN - 8757			880,00
01/06/2018	Não realização da Despesa	-5.280,00
22/06/2018	ão realização da despesa		-880,00
22/06/2018	Não realização da Despesa	-880,00
TOTAL		2.640,00	2.640,00	2.640,00
SALDO A PAGAR				0,00