Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2018 |
EMP. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA OFICINAS DE CAPOEIRA, PARA ALUNOS MATRICULADOS NO CRAS. |
8.800,00 |
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06/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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880,00 |
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09/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2018 - REF. MARÇO/2018
FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097
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880,00 |
26/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário da Saúde e Assist. Social. |
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880,00 |
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02/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2018 - REF. ABRIL/2018
FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097
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880,00 |
25/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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880,00 |
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04/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2018 - REF. MAIO/2018
FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097
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880,00 |
27/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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880,00 |
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02/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2018 - REF. JUNHO/2018
FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097
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880,00 |
01/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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880,00 |
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02/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2018 - REF. JULHO/2018
FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097
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880,00 |
08/08/2018 |
empenho com valor a maior |
-4.400,00 |
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TOTAL |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.