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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FRANCIS EVERTON DE CAMARGO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1443	Data de lançamento:	05/04/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OFICINEIRO
Fonte de Recurso:	BL PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	EMP. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA OFICINAS DE CAPOEIRA, PARA ALUNOS MATRICULADOS NO CRAS.	880,00	8.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2018	EMP. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA OFICINAS DE CAPOEIRA, PARA ALUNOS MATRICULADOS NO CRAS.	8.800,00
06/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		880,00
09/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2018 - REF. MARÇO/2018 FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097			880,00
26/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário da Saúde e Assist. Social.		880,00
02/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2018 - REF. ABRIL/2018 FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097			880,00
25/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		880,00
04/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2018 - REF. MAIO/2018 FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097			880,00
27/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		880,00
02/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2018 - REF. JUNHO/2018 FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097			880,00
01/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		880,00
02/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2018 - REF. JULHO/2018 FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097			880,00
08/08/2018	empenho com valor a maior	-4.400,00
TOTAL		4.400,00	4.400,00	4.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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