Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1450 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Palhetas DT, KIT Chicote 4 vias e Lâmpada 2 polos, para manutenção do veículo Pálio de placas MBS 0069. |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
Emp. referente a aquisição de Palhetas DT, KIT Chicote 4 vias e Lâmpada 2 polos, para manutenção do veículo Pálio de placas MBS 0069. |
110,00 |
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06/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 001521/001522. |
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110,00 |
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12/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1450/2018
JOSE LEITE PEÇAS - 7546 |
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110,00 |
TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.