| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: I. SCHNEIDER TRANSPORTES |
| Número do empenho: | 1461 | Data de lançamento: | 06/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 05, Três Lagoas, Faxinal, Pessegueiro e Esquina Penz, percorrendo 90 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 1.890 km mensais, no valor de R$ 3,05 o km rodado, referente ao mês de março de 2018. | 0,00 | 5.764,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 05, Três Lagoas, Faxinal, Pessegueiro e Esquina Penz, percorrendo 90 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 1.890 km mensais, no valor de R$ 3,05 o km rodado, referente ao mês de março de 2018. | 5.764,50 | ||
| 10/04/2018 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 297. | 5.764,50 | ||
| 10/04/2018 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0218. | 5.764,50 | ||
| 10/04/2018 | Erro numero da nota | -5.764,50 | ||
| 12/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1461/2018 I. SCHNEIDER TRANSPORTES - 5376 | 5.764,50 | ||
| TOTAL | 5.764,50 | 5.764,50 | 5.764,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
