Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MULLER E SANTIN PRODUTORA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1465 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
SERV. DE PUBLICIDADE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Produção VT Semana do Município 30 anos de Emancipação. |
0,00 |
1.777,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
Emp. referente a Produção VT Semana do Município 30 anos de Emancipação. |
1.777,00 |
|
|
10/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 201845. |
|
1.777,00 |
|
17/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1465/2018
MULLER E SANTIN PRODUTORA LTDA - 8760 |
|
|
1.777,00 |
TOTAL |
1.777,00 |
1.777,00 |
1.777,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.