Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MULLER E SANTIN PRODUTORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1465 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERV. DE PUBLICIDADE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Produção VT Semana do Município 30 anos de Emancipação. |
0,00 |
1.777,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
Emp. referente a Produção VT Semana do Município 30 anos de Emancipação. |
1.777,00 |
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| 10/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 201845. |
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1.777,00 |
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| 17/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1465/2018
MULLER E SANTIN PRODUTORA LTDA - 8760 |
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1.777,00 |
| TOTAL |
1.777,00 |
1.777,00 |
1.777,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
