Nome do Credor: JOAO MATHEUS BLEDOV DE OLIVEIRA MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1467
Data de lançamento:
09/04/2018
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
LAVAGEM DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a serviço de 02 Lavagens do ONIX IXI 9504, 02 Lavagens SPIN IWZ 5826, 03 Lavagens da KOMBI IUT 9791, 02 lavagens Sprinter IUZ 9599 e 01 lavagem Sprinter INE 7275, de uso no Transporte de Pacientes.
0,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2018
Emp. referente a serviço de 02 Lavagens do ONIX IXI 9504, 02 Lavagens SPIN IWZ 5826, 03 Lavagens da KOMBI IUT 9791, 02 lavagens Sprinter IUZ 9599 e 01 lavagem Sprinter INE 7275, de uso no Transporte de Pacientes.
420,00
09/04/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 023.
420,00
13/04/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1467/2018
JOAO MATHEUS BLEDOV DE OLIVEIRA MEI - 8631
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
